Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -7.333 | -7.630 | -297 |
Treasury | -133 | -133 | 0 |
Belastingen overig | -384 | -385 | -1 |
Overige baten en lasten | -1.567 | -14 | 1.553 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene middelen | -9.417 | -8.162 | 1.255 |
Totaal lasten | -9.417 | -8.162 | 1.255 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 13 | 13 | 0 |
Treasury | 781 | 611 | -170 |
Belastingen overig | 48 | 43 | -5 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 34.892 | 37.241 | 2.349 |
OZB niet-woningen | 1.284 | 1.332 | 48 |
OZB woningen | 3.597 | 3.764 | 167 |
Totaal Algemene middelen | 40.615 | 43.004 | 2.389 |
Totaal baten | 40.615 | 43.004 | 2.389 |
Saldo voor resultaatbestemming | 31.198 | 34.842 | 3.644 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | |||
Totaal reserves |
Saldo na resultaatbestemming | 31.198 | 34.843 | 3.645 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | -297 | De bijdrage aan HLTsamen is gewijzigd en aangepast aan de begroting 2023. | -272 | |
De te verwachten kosten voor de WOO stijgen. De kosten zijn gereserveerd als taakmutatie uit de Algemene uitkering. | -25 | |||
Treasury | 0 | De te verwachten kosten voor de WOO stijgen. De kosten zijn gereserveerd als taakmutatie uit de Algemene uitkering. | 0 | |
Belastingen overig | -1 | Overig | -1 | |
Overige baten en lasten | 1553 | Het positieve saldo van 2022 is geraamd onder de post Onvoorzien. Het onvoorziene budget bedraagt standaard € 25.000. | 1.553 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||
OZB niet-woningen | ||||
OZB woningen | ||||
Totaal Algemene middelen | 1.553 | -298 | 1.255 | |
Totaal lasten | 1.255 | |||
Baten | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | 0 | |||
Treasury | -170 | Door het verminderde bedrijfsresultaat is het dividend van Alliander en de BNG lager geraamd. Het dividend van Meerlanden is hoger mede door de gewijzigde dividend uitkering. | -170 | |
Belastingen overig | -5 | Overig | -5 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.349 | De ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds zijn aangepast aan de laatste circulaires | 2.349 | |
OZB niet-woningen | 48 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis | 48 | |
OZB woningen | 167 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis | 167 | |
Totaal Algemene middelen | 2.564 | -175 | ||
Totaal baten | 2.389 | 2.389 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 3.644 | |||
Reserves | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | ||||
Onttrekkingen reserves | ||||
Totaal reserves | ||||
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo na resultaatbestemming | 3.644 | |||