Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -1.026 | -801 | 225 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.026 | -801 | 225 |
Thema Implementatie Omgevingswet | |||
Implementatie Omgevingswet | 0 | 0 | 0 |
Totaal Implementatie Omgevingswet | |||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.405 | -1.442 | -37 |
Openbare orde en veiligheid | -793 | -969 | -176 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -2.198 | -2.411 | -213 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.046 | -2.557 | -511 |
Riolering | -1.748 | -1.663 | 85 |
Milieubeheer | -1.260 | -1.061 | 199 |
Begraafplaatsen en crematoria | -69 | -119 | -50 |
Afval | -2.667 | -2.910 | -243 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -7.790 | -8.310 | -520 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -4.226 | -3.903 | 323 |
Recreatieve havens | -141 | -141 | 0 |
Parkeren | -136 | -344 | -208 |
Totaal Verkeer en vervoer | -4.503 | -4.388 | 115 |
Thema Wonen | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.125 | -16 | 3.109 |
Wonen en bouwen | -1.888 | -794 | 1.094 |
Totaal Wonen | -5.013 | -810 | 4.203 |
Totaal lasten | -20.530 | -16.720 | 3.810 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 46 | 46 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 24 | 24 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 70 | 70 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 5 | 0 |
Riolering | 2.524 | 2.474 | -50 |
Begraafplaatsen en crematoria | 87 | 84 | -3 |
Afval | 3.632 | 3.931 | 299 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.248 | 6.494 | 246 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 73 | 73 | 0 |
Recreatieve havens | 12 | 12 | 0 |
Parkeren | 3 | 3 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 88 | 88 | |
Thema Wonen | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.095 | 0 | -3.095 |
Wonen en bouwen | 512 | 402 | -110 |
Totaal Wonen | 3.607 | 402 | -3.205 |
Totaal baten | 10.013 | 7.054 | -2.959 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.518 | -9.667 | 851 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | -250 | -250 | |
Onttrekkingen reserves | 3.260 | 1.569 | -1.691 |
Totaal reserves | 3.260 | 1.319 | -1.941 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.255 | -8.345 | -1.090 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||
Ruimtelijke ordening | 225 | De afschrijvingen van planvorming dalen omdat eerder gedane investeringen zijn afgeschreven. | 60 | |
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de Omgevingsvisie (60.000). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 60 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de Duinpolderweg. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 50 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor legalisatieonderzoeken 2022 (30.000). In 2023 is hiervoor geen budget begroot. | 30 | |||
Overige | 25 | |||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 225 | Totaal | 225 | |
Thema Implementatie Omgevingswet | ||||
Implementatie Omgevingswet | 0 | Overige | 0 | |
Totaal Implementatie Omgevingswet | Totaal | 0 | ||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | -37 | Indexatie bijdrage Veiligheids Region Hollands Midden (kadernota 2023 € 40.845) | -41 | |
Overige | 4 | |||
Subtotaal | -37 | |||
Openbare orde en veiligheid | -176 | In de algemene uitkering is een taakmutatie opgenomen voor extra capaciteit BOA's. | -82 | |
In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2023 een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2024-2027 op te stellen, incl. uitvoeringsplan. | -50 | |||
Overige | -44 | |||
Subtotaal | -176 | |||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -213 | Totaal | -213 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -511 | In het coalitieakkoord is afgesproken om in de begroting van 2023 budget op te nemen voor Inrichten openbare ruimte t.b.v. bewegen voor jong en oud (sportieve routes). | -50 | |
De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2023 geïndexeerd op basis van dat is opgenomen in de kadernota 2023. Dit geldt voor de verschillende taakvelden. | -197 | |||
In de begroting 2023 wordt vanaf 2023 afgeschreven over het Park Roozendaal. De afschrijvingen worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve kapitaallasten. | -228 | |||
Overige | -36 | |||
Subtotaal | -511 | |||
Riolering | 85 | In 2023 is er een nieuw contract met de Meerlanden afgesloten. Daarbij is een nieuwe opzet van de kosten voorgelegd. | 138 | |
In 2023 wordt een hoger resultaat verwacht op het product afval. Dit saldo wordt gestort in de voorziening. | -29 | |||
Overige | -24 | |||
Subtotaal | 85 | |||
Milieubeheer | 199 | In de begroting 2022 is budget voor duurzaamheid uitvoeringsprogramma (175.000) en energietransitie ( 150.000) opgenomen. | 325 | |
In het coalitieakkoord is afgesproken om in de begroting van 2023 budget op te nemen voor stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap. | -50 | |||
De budgetten voor de Omgevingsdienst West Holland zijn in de begroting 2023 geïndexeerd op basis van dat is opgenomen in de kadernota 2023. | -43 | |||
De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2023 geïndexeerd op basis van dat is opgenomen in de kadernota 2023. | -23 | |||
Overige | -10 | |||
Subtotaal | 199 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | -50 | De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2023 geïndexeerd op basis van dat is opgenomen in de kadernota 2023. | -50 | |
Subtotaal | -50 | |||
Afval | -243 | Hogere kosten voor inzameling en verwerking | -206 | |
Hogere kapitaallasten door nieuwe investeringen | -50 | |||
Overige | 13 | |||
Subtotaal | -243 | |||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -520 | Totaal | -520 | |
Thema Verkeer en vervoer | ||||
Verkeer en vervoer | 323 | Op 27 januari 2022 heeft de raad besloten om in de begroting 2022 een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor onderzoek en campagnes volgende uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit. | 300 | |
In de begroting 2022 zijn een aantal incidentele budgetten opgenomen voor Mobiliteit planbeoordeling (HLT) 25.000, Kwaliteitsimpuls regio (HLT) 31.000, Mobiliteit ontsluiting Duin- en Bollenstreek 80.000. Dit is besloten bij de kadernota 2022. In de begroting 2023 zijn deze budgetten niet opgenomen. | 136 | |||
De afschrijvingen van zijn gedaald door het achterblijven van investeringen in 2022 zoals reconstructies wegen € 33.000 en Herinrichting Prinses Irenelaan € 30.000. | -66 | |||
In de begroting 2023 is incidenteel budget opgenomen voor inzetten op technologische vernieuwingen ter voorkoming van overlast en extra inzet aanpak huftergedrag in het verkeer. Dit is op basis van de afspraken in het coalitieakkoord. | -50 | |||
Overige | 3 | |||
Subtotaal | 323 | |||
Recreatieve havens | 0 | Subtotaal | 0 | |
Parkeren | -208 | Vanaf 2023 zijn de afschrijvingen van de parkeergarage van het Henri Dunantplein opgenomen onder dit taakveld. | -205 | |
Overige | -3 | |||
Subtotaal | -208 | |||
Totaal Verkeer en vervoer | 115 | Totaal | 115 | |
Thema Wonen | ||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3109 | Onder het taakveld grondexploitaties zijn de lasten en baten van de grondexploitaties zoals Vossenpolder en Woonzorgzone. Onder de baten is een soortgelijke mutatie opgenomen. Per saldo betreft deze beide mutaties nihil. | 3.109 | |
Subtotaal | 3.109 | |||
Wonen en bouwen | 1094 | In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor Wonen - HD Plein Zuid. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 1.188 | |
In de begroting 2023 is incidenteel budget opgenomen voor onderzoek naar mogelijkheden optimalisatie exploitaties (sport)accommodaties. Dit is conform de afspraken van het coalitieakkoord. | -50 | |||
In de begroting 2023 is incidenteel budget opgenomen voor het actualiseren van het Woonprogramma 2020-2024. Dit is conform de afspraken van het coalitieakkoord. | -50 | |||
In 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor implementatie omgevingswet. | 40 | |||
Overige | -34 | |||
Subtotaal | 1.094 | |||
Totaal Wonen | 4203 | Totaal | 4.203 | |
Totaal lasten | 3.810 | 3.810 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | Subtotaal | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | Subtotaal | 0 | |
Totaal Openbare orde en veiligheid | Totaal | 0 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | Subtotaal | 0 | |
Riolering | -50 | Lagere inkomsten door rioolheffing te verlagen. Dit door een afname van de kosten. | -50 | |
Subtotaal | -50 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | Overige | -3 | |
Subtotaal | -3 | |||
Afval | 299 | Hogere inkomsten door afvalstoffenheffing te verhogen. Dit om de gestegen kosten te kunnen dekken | 369 | |
Lagere opbrengsten voor plastic, papier, karton | -70 | |||
Subtotaal | 299 | |||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 246 | Totaal | 246 | |
Thema Verkeer en vervoer | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | Subtotaal | 0 | |
Recreatieve havens | 0 | Subtotaal | 0 | |
Parkeren | 0 | Subtotaal | 0 | |
Totaal Verkeer en vervoer | Totaal | 0 | ||
Thema Wonen | ||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3095 | Onder het taakveld grondexploitaties zijn de lasten en baten van de grondexploitaties zoals Vossenpolder en Woonzorgzone. Onder de baten is een soortgelijke mutatie opgenomen. Per saldo betreft deze beide mutaties nihil. | -3.095 | |
Wonen en bouwen | -110 | In vergelijking met de begroting 2022 zijn de bouwleges in de begroting 2023 € 110.000 lager. De bouwleges zijn fluctueren jaarlijks, daarom wordt in de begroting uitgegaan van een gemiddelde. Dit wordt bij de bestuursrapportage in 2023 aangepast op basis van een reële inschatting. | -110 | |
Totaal Wonen | -3.205 | Totaal | -3.205 | |
Totaal baten | -2.959 | -2.959 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 851 | 851 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | -250 | In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van de aanbevelingen evaluatie openbare ruimte centrum. Dit budget wordt gefinancierd vanuit de reserves. Deze mutatie betreft de storting in een aparte bestemmingsreserve voor kapitaallasten (ten laste van de algemene reserve). | -250 | |
Onttrekkingen reserves | -1.691 | In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van de aanbevelingen evaluatie openbare ruimte centrum. Dit budget wordt gefinancierd vanuit de reserves. Deze mutatie betreft de onttrekking vanuit de algemene reserve. | 250 | |
In de begroting 2023 wordt vanaf 2023 afgeschreven over het Park Roozendaal. De afschrijvingen worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve kapitaallasten. | 228 | |||
De afschrijvingen die worden gefinancierd vanuit de reserve kapitaallasten zijn in 2023 hoger. | 45 | |||
In 2022 worden diverse budgetten uit de algemene reserve onttrokken. In 2023 zijn deze budgetten niet opgenomen en worden dus ook niet onttrokken aan de algemene reserve. Dit leidt op dit taakveld tot een voordeel. in het onderstaande wordt een opsomming gegeven: | ||||
.In de begroting 2022 wordt voor het mobiliteitsplan een incidenteel budget onttrokken aan de algemene reserve | -300 | |||
Diverse budgetten vanuit 2021 zijn bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 overgeheveld naar de begroting 2022. Deze budgetten zijn in de algemene reserve gestort. In 2022 worden de budgetten gefinancierd vanuit de algemene reserve. | -1.421 | |||
In de begroting 2022 is incidenteel budget opgenomen voor uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (325.000), Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting Noordelijke Bollenstreek (80.000), Actualisatie verkeers- en parkeertellingen (32.500), Groen beheerplan (25.000), Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (15.000) en Vergroenen bedrijfsterreinen(15.000) | -493 | |||
Overige | 0 | |||
Subtotaal | -1.691 | |||
Totaal reserves | -1.941 | -1.941 | ||
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo na resultaatbestemming | -1.090 | -1.090 | ||