Financiële begroting

Overige

Subtotaal

Overige

Subtotaal

De programmabegroting 2023 van Hecht heeft na zienswijze in de raad geleid tot hogere lasten voor dit taakveld.

Subtotaal

geen verschillen

Subtotaal

Overige

Subtotaal

In het coalitieakkoord is besloten tot het actualiseren van objecten/panden die het beschermen waard zijn. De hogere uitgaven hiervoor zijn onder dit taakveld opgenomen.

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor beeldende kunst in de buitenruimte. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Overige

Subtotaal

Een actualisatie van de kapitaallasten in de begroting 2023 heeft geleid tot hogere lasten

Overige

Subtotaal

geen verschillen

Subtotaal

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het Corona steunfonds maatschappelijke non profit instellingen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Subtotaal

In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor de indexatie van subsidies die bij de eerste Bestuursrappotage 2023 verdeeld zal worden over de subsidie instellingen

In het coalitieakkoord is besloten tot het onderzoeken van mogelijkheden om eenzaamheden bij ouderen te voorkomen. De hogere uitgaven hiervoor zijn onder dit taakveld opgenomen.

Overige

De programmabegroting 2023 van de ISD heeft na zienswijze in de raad geleid tot lagere lasten voor dit taakveld.

De rijksmiddelen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) die worden ontvangen om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken worden in de begroting 2023 ingezet bij de toegang wijkteams die uitgevoerd wordt door St. voor Ieder1. Dit houdt in dat deze middelen vanaf 2023 worden ingezet in een andere thema (Sociaal Domein) en ander taakveld (Wijkteams) binnen de begroting. Voor 2022 worden deze middelen overgeheveld bij de 2e tussenrapportage

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de gelden van het armoedebeleid. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Overige

Subtotaal

De programmabegroting 2023 van de KDB heeft na zienswijze in de raad geleid tot hogere lasten voor dit taakveld.

Overige

De programmabegroting 2023 van de SOZ heeft na zienswijze in de raad geleid tot hogere lasten voor dit taakveld.

De programmabegroting 2023 van de SOZ heeft na zienswijze in de raad geleid tot hogere lasten voor dit taakveld.

In de meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds is in de Algemene uitkering een taakmutatie opgenomen voor Voogdij 18+ loon- en prijsbijstellingen

De programmabegroting 2023 van de ISD heeft na zienswijze in de raad geleid tot lagere lasten voor dit taakveld.

De bekostiging van het jeugdhulpvervoer verliep voorheen via de begroting van TWO (nu SOZ). Er werd afgerekend via een solidariteitsmodel.
Dit solidariteitsmodel is losgelaten en daarom is besloten dit vervoer niet meer via de begroting TWO af te rekenen, maar via de eigen gemeentelijke begrotingen. De grondslag van dit vervoer is vastgelegd in de verordening jeugdhulp en de bijbehorende nadere regels jeugdhulp.

Subtotaal

Voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn rijksmiddelen in 2022 ontvangen die vanaf 2022 worden ingezet om onderwijsvertragingen in het primair en voortgezet onderwijs weg te werken.

De subsidie voor het Taalhuis Bollenstreek wordt ingezet vanuit het Armoedebeleid die onder een ander thema (Werk en Inkomen) valt. Dit leidt op dit taakveld tot lagere lasten voor 2023

Overige

Subtotaal

Overige

 Betreft een post van € 95.513 die is bedoeld voor het GGD maatwerk voor Preventie Jeugd en Gezin die deels  in de vorm van subsidie wordt verstrekt. In 2021 is ten onrechte uitgegaan van dat deze post onderdeel is van Hecht begroting. Daardoor is de raming in 2021 onterecht afgeboekt bij het verwerken van de begroting van Hecht. Nu corrigeren we dit.

Overige

Subtotaal

Vanaf 2023 wordt de Maatschappelijke Zorg stapsgewijs gedecentraliseerd van centrumgemeente naar de gemeente. Hiervoor worden gelden van de gemeente Leiden ontvangen, die door de gemeente worden ingezet voor Beschermd wonen. De regeling is budgetneutraal, dat wil zeggen er staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover.

Het restant van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 2021 is in de begroting 2022 opgenomen en (nog) niet in de begroting 2023 wat leidt tot lagere lasten. Hier staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover.

Als gevolg van de zienswijze op de begrotingswijziging 2022-1 van de ISD Bollenstreek die 24 februari door de raad is behandeld is de raming op dit taakveld naar boven bijgesteld.

In het coalitieakkoord is besloten tot het opstellen van een uitvoeringsprogramma om ouderen langer thuis te laten wonen. De hogere uitgaven hiervoor zijn onder dit taakveld opgenomen.

Overige

Overige

De programmabegroting 2023 van de ISD heeft na zienswijze in de raad geleid tot lagere lasten voor dit taakveld.

In het coalitieakkoord is besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheden om maatwerkvoorzieningen onder te brengen bij algemene voorzieningen. De hogere uitgaven hiervoor zijn onder dit taakveld opgenomen.

In het coalitieakkoord is besloten tot het stimuleren en faciliteren van een dementievriendelijk samenleving. De hogere uitgaven hiervoor zijn onder dit taakveld opgenomen.

Er zijn structureel te weinig beleidsuren beschikbaar voor het uitvoeren van de taken voor Maatschappelijke ondersteuning in 2023. Door uitbreiding van de capaciteit met een medewerker in 2023 worden de taken en werkzaamheden voor de gemeente Hillegom gewaarborgd.

In de Kadernota 2022 is voor 2022 een incidenteel budget opgenomen voor de uitvoering van de maatschappelijke agenda.

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het opstellen van een integrale verordening sociaal domein.

Betreft een structurele correctie op de begroting van de ISD 2023 waarin een deel  exploitatiekosten inburgering ten onrechte is meegenomen in de exploitatiekosten van de Wmo.

De programmabegroting 2023 van de ISD heeft na zienswijze in de raad geleid tot lagere lasten voor dit taakveld.

Voor de statushouders zijn in de meicirculaire van 2020 en 2021 incidentele taakmutaties opgenomen die leiden tot hogere lasten in 2022.

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor inburgering van statushouders. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 is in 2022 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen, de lasten hiervan worden op dit taakveld wordt verantwoord.

Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2022 wordt voorgesteld om vooruitlopend op de regelingen van het Rijk € 100.000 ter beschikking te stellen.

Overige

Subtotaal

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor inburgering van statushouders. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

De rijksmiddelen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) die vanaf 2022 worden ontvangen om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken worden met ingang van 2023 ingezet bij de toegang wijkteams die uitgevoerd wordt door St. voor Ieder1. en onder deze taakveld vallen.

Na de Kadernota 2021 is bij de correctie op budgetten voor integrale toegang onterecht een bedrag ten laste van het budget toegang wijkteams gebracht. Het uiteindelijk verschil is, ten onrechte, ten gunste van het resultaat geraamd.

Overige

Subtotaal

Overige

Overige

In de begroting 2023 vervalt de stichtingsbijdrage van het Fioretti college die eerder jaarlijks werd ontvangen.

in de begroting 2023 zijn huurinkomsten opgenomen voor nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Weerlaan

Overige

In de programmabegroting 2023 van de ISD na zienswijze zijn de inkomsten van de BUIG neerwaarts bijgesteld.

Voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn rijksmiddelen in 2022 ontvangen die vanaf 2022 worden ingezet om onderwijsvertragingen in het primair en voortgezet onderwijs weg te werken.  

Overige

Subtotaal

Overige

Vanaf 2023 wordt de Maatschappelijke Zorg stapsgewijs gedecentraliseerd van centrumgemeente naar de gemeente. Hiervoor worden gelden van de gemeente Leiden ontvangen, die door de gemeente worden ingezet voor Beschermd wonen. De regeling is budgetneutraal, dat wil zeggen er staan lasten voor hetzelfde bedrag tegenover.

Betreffen de baten uit het investeringsfonds Leiden voor de kosten voor Maatschappelijke Zorg 2021 die in de begroting 2022 wordt opgenomen, hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover.

Deze post betreft de verwachte bate van het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg voor de besteding van het activiteitenplan  2023 uitgevoerd door ISD Bollenstreek

Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 is in 2022 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen, de baten hiervan worden op dit taakveld wordt verantwoord.

Voor het Masterplan 2.0 inzake o.a. verbouw/aanbouw van de bestaande SDO-locatie en verplaatsing Jeu de Boel Hillegom is in 2022 en niet in 2023 een storting gedaan in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen

Voor de realisatie van park Rozendaal is in 2022 en niet in 2023 een storting in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen

Subtotaal

Voor het Masterplan 2.0 inzake o.a. verbouw/aanbouw van de bestaande SDO-locatie en verplaatsing Jeu de Boel Hillegom wordt in 2022 een onttrekking gedaan aan de algemene reserve voor de kapitaallasten

Subtotaal