Inleiding
De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hierin vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:
- infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken, openbare verlichting)
- voorzieningen (groen, sportfaciliteiten)
- gebouwen.
Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde beleid in uitvoering te realiseren.
Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Aangezien dit een substantieel onderdeel van de begroting vormt, willen we zicht krijgen op het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen.
In beleidsplannen maken we afspraken over de wijze waarop we onderhouden en hoe deze aansluit op de vastgelegde ambities op gemeentelijke opgaven zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie en circulaire economie. De doelstellingen en activiteiten die gerelateerd zijn aan deze paragraaf staan in het programma "Leefomgeving; Openbare ruimte en duurzaamheid".
Welke ontwikkelingen spelen er?
- We werken aan een klimaatadaptieve leefomgeving:
- In 2022 is de ambitie vastgesteld tav de klimaatadaptatie: actief. Dit zorgt ervoor dat klimaat nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer en onderhoudsplannen van de gemeente.
- In 2022 wordt met het groenbeheerplan verder invulling gegeven aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
- Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Daarnaast is in 2021 het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld en die is nu in uitvoering.
- Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk. Zo werken we aan opgaven zoals "SMART-city", waarbij we technologie inzetten om tot slimme oplossingen te komen op gebied van mobiliteit en energie- en klimaatopgaven. Ook werken we aan het gebruik van asset management om slimme keuzes te maken op gebied van beheer, onderhoud en inrichting van de buitenruimte.
- In onze inkooptrajecten en afvalmanagement bouwen we naar een circulaire economie.
- We investeren in groen en biodiversiteit. in 2022 wordt het uitvoeringsprogramma biodiversiteit vastgesteld.
Wat willen wij bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving door onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.
Wat gaan wij daarvoor doen?
In de onderstaande tabellen staan de activiteiten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen benoemd. Per discipline wordt aangeven wat we in een aangegeven tijdsbestek gaan doen.
Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering | |
Naam beleidsplan | - |
---|---|
Vastgesteld | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | 2022 - 2023 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Basis |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | - |
Looptijd | - |
Actualisatie | 2022 -2023 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair. Een planning voor het aanbieden aan het college en de raad is in de maak. |
Onderwerp | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Investeringsbedragen | - | - | - | - |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 200 | 200 | 200 | 200 |
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
|
Gemeentelijke gebouwen en objecten | |||||||||||
Naam beleidsplan | Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024 | ||||||||||
Vastgesteld | 2021 | ||||||||||
Looptijd | 2021-2024 | ||||||||||
Actualisatie | 2024 | ||||||||||
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2030 | ||||||||||
Looptijd | 2021-2040 | ||||||||||
Actualisatie | 2024 | ||||||||||
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee | ||||||||||
Naam voorziening/reserve | Voorziening gemeentelijke gebouwen HIllegom | ||||||||||
Voorziening gemeentelijke gebouwen Hillegom* | |||||||||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Stand per 1 januari | 1.229 | 1.192 | 1.050 | 954 | |||||||
Storting | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
Uitname | 212 | 317 | 271 | 278 | |||||||
Stand per 31 december | 1.192 | 1.050 | 954 | 851 | |||||||
Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek | |||||||||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Stand per 1 januari | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
Storting | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Uitname | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Stand per 31 december | 108 | 108 | 108 | 108 |
Uitvoering in 2023 |
---|
Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen |
Sportcomplex de Vosse | |
Naam beleidsplan | Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse |
---|---|
Vastgesteld | 2017 |
Looptijd | - |
Actualisatie | - |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | - |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse |
Looptijd | 2017-2036 |
Actualisatie | 2022 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening sportcomplex de Vosse |
Voorziening zwembad | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 451 | 547 | 519 | 619 |
Storting | 132 | 132 | 132 | 132 |
Uitname | 36 | 160 | 32 | 449 |
Stand per 31 december | 547 | 519 | 619 | 302 |
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
Vervangen kunststof voorraadvat, fundering beton |
Riolering | |
Naam beleidsplan | Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 |
---|---|
Vastgesteld | 2021 |
Looptijd | 2021 - 2025 |
Actualisatie | 2025 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | n.v.t. |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Operationeel plan |
Looptijd | 2021 - 2025 |
Actualisatie | 2022 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening vervanging riolering |
Onderwerp | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Investering | 0 | 140 | 450 | 499 |
Bedragen t.l.v. voorziening | 780 | 639 | 330 | 327 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 554 | 554 | 554 | 554 |
Voorziening vervanging riolering | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 809 | 322 | 0 | 0 |
Storting | 293 | 317 | 330 | 327 |
Uitname | 780 | 639 | 330 | 327 |
Stand per 31 december | 322 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering in 2023 |
---|
Rioolvervanging/-renovaties op diverse locaties |
Afkoppelen van verhard oppervlak op diverse locaties |
Renovatie en vervanging rioolgemalen |
Structurele reiniging en onderhoud riolering |
Toelichting:
Het onderhoud van de riolering voeren we uit op basis van het gemeentelijk rioleringsplan. Het gemeentelijk rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De voorzieningen voor afval, hemel- en grondwater zijn nodig uit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu. Met het plan liggen het gemeentebeleid, de te volgen strategie, en de financiële consequenties voor de komende planperiode vast. Op basis van de financiële consequenties van het plan wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald.
Groen | |
Naam beleidsplan | Groenbeleidsplan 2014-2023 |
---|---|
Vastgesteld | 2015 |
Looptijd | 2014-2023 |
Actualisatie | 2023 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | - |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Groenbeheerplan wordt in 2022 opgesteld |
Looptijd | 10 jaar |
Actualisatie | - |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | - |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | ||||
---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 |
Investeringsbedragen | 131 | 131 | 131 | 131 |
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
Toelichting Onderhoud: Jaarlijks wordt een derde deel van de bomen beoordeeld, waarna zo nodig maatregelen worden genomen als het snoeien en incidenteel vervangen van bomen. Beheer Vervanging Ziekte en Plagen: In 2022 is de eikenprocessierups stabiel gebleven, of dit al het gevolg is van de preventieve maatregelen die genomen zijn zal de komende jaren moeten blijken. . |
Wegen | |
Naam beleidsplan | Beleidsplan wegen 2020-2024 |
---|---|
Vastgesteld | 2020 |
Looptijd | 2020-2024 |
Actualisatie | 2024 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | B / A voor fietspaden, verhardingen winkelcentra en zorgcentra) |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Meerjarenplanning groot onderhoud wegen |
Looptijd | 2 jaar |
Actualisatie | Jaarlijks |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | (x € 1.000) | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Investeringsbedragen | |||||
Reconstructie wegen | 658 | 658 | 658 | 658 | |
Bedragen t.l.v. exploitatie (klein en groot onderhoud) | 690 | 690 | 690 | 690 |
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
Klein onderhoud wegen op diverse locaties |
Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties |
Groot onderhoud asfaltverhardingen op diverse locaties |
Onderhoud belijningen |
Toelichting:
Het beleidsplan Wegen omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Het doel van het beleidsplan Wegen is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. In het beleidsplan Wegen worden de te hanteren kwaliteitsniveaus voor de wegen aangegeven.
In het plan is naast het basis kwaliteitsniveau voor verantwoord wegbeheer ook een hoger kwaliteitsniveau opgenomen voor de fietspaden, de verhardingen in de winkelcentra en de voetpaden/trottoirs rond zorgcentra. Het kwaliteitsniveau B komt overeen met het basisniveau van verantwoord wegbeheer. Bij het hogere niveau A wordt een strengere onderhoudsrichtlijn gehanteerd waardoor de kwaliteit van de verhardingen op een hoger niveau blijft.
Speelplaatsen | |
Naam Beleidsplan | Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 |
---|---|
Vastgesteld | 2020 |
Looptijd | 2020 - 2030 |
Actualisatie | 2030 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Basis |
Naam Beheers- en onderhoudsplannen | Vervangingsplan spelen |
Looptijd | Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens. |
Actualisatie | 2022 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | ||||
---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Investeringsbedragen | 97 | 100 | 102 | 104 |
Exploitatiebedragen | 101 | 101 | 101 | 101 |
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
OPMERKING: de prijzen voor het herinrichten van speelplekken zijn dit jaar met 20% gestegen. We zijn 34.000,- euro duurder uit bij het herinrichten van 5 speelplekken. |
Openbare verlichting | |
Naam beleidsplan | Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 |
---|---|
Vastgesteld | 2019 |
Looptijd | 2019-2023 |
Actualisatie | 2023 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030 |
Naam beheers- en onderhoudsplannen | Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting |
Looptijd | 2019-2023 |
Actualisatie | 2023 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | Nee. |
Naam voorziening/reserve | N.v.t. |
Onderwerp | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Investeringsbedragen | 205 | 205 | 205 | 216 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 88 | 88 | 88 | 88 |
Exploitatie:
Onderhoud: € 75.000,-.
Bijdrage aan adviezen door derden: € 5.000,-.
Onderhoud Meerlanden: € 8.442,-
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
Investering: |
Civiele kunstwerken | |
Naam beleidsplan | Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 |
---|---|
Vastgesteld | 2020 |
Looptijd | 2020-2024 |
Actualisatie | 2024 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Basis |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Opgenomen in Kunstwerkenbeleidsplan |
Looptijd | 2020-2024 |
Actualisatie | 2024 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | nee |
Naam voorziening/reserve | Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken |
Onderwerp | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Investeringsbedragen | 0 | 267 | 650 | 88 |
Bedragen t.l.v. voorziening | 11 | 12 | 53 | 110 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 110 | 110 | 110 | 110 |
Voorziening Kunstwerken | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 51 | 78 | 103 | 86 |
Storting | 37 | 37 | 37 | 37 |
Uitname | 11 | 12 | 53 | 110 |
Stand per 31 december | 78 | 103 | 86 | 12 |
Exploitatie:
Klein onderhoud: Meerlanden: € 40.214,-
Klein onderhoud door derden: € 25.000,-
Bijdrage adviezen door derden: € 20.000,-
Overige goederen en diensten € 25.000,- (onderhoudscontract Hillinenbrug)
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
In 2020 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren. |
Baggeren | |
Naam beleidsplan | Baggerplan en -programma |
---|---|
Vastgesteld | 2015 |
Looptijd | 2015-2024 |
Actualisatie | 2020 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau | Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) Hoogheemraadschap |
Naam beheer- en onderhoudsplannen | Baggerplan en -programma |
Looptijd | 2015-2024 |
Actualisatie | 2022 |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) | - |
Naam voorziening/reserve | - |
Onderwerp | ||||
---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bedragen t.l.v. exploitatie | 109 | 109 | 109 | 109 |
Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit) |
---|
Bij het opstellen van het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) zal baggeren onderdeel zijn van de scope. Het goed onderhouden van de watergangen conform de legger Hoogheemraadschap van Rijnland, is essentieel voor snelle afvoer van te veel hemelwater en biedt meer waterberging voor de langere droge periode(n). Het PWKA wordt in 2022 opgeleverd. Voor Hillegom ligt een opgave ca. 3500m3 bagger te verwijderen in 2021- 2022 dit is inmiddels uitgevoerd. |