Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Communicatie | |||
Communicatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Communicatie | |||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -186 | -190 | -4 |
Burgerzaken | -606 | -684 | -78 |
Totaal Dienstverlening | -792 | -874 | -82 |
Thema Participatie | |||
Participatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Participatie | |||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -1.676 | -1.729 | -53 |
Totaal Regionale samenwerking | -1.676 | -1.729 | -53 |
Thema Verbonden partijen | |||
Verbonden partijen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Verbonden partijen | |||
Totaal lasten | -2.468 | -2.603 | -135 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 76 | 76 | 0 |
Burgerzaken | 293 | 293 | 0 |
Totaal Dienstverlening | 369 | 369 | |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 28 | 28 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 28 | 28 | |
Totaal baten | 397 | 397 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.072 | -2.205 | -133 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | -2 | 2 | |
Onttrekkingen reserves | 556 | 54 | -502 |
Totaal reserves | 554 | 54 | -500 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.516 | -2.151 | -635 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2022 programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Dienstverlening | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | -4 | Overige | -4 | |
Burgerzaken | -78 | Hogere bijdragen aan HLT Samen | -20 | |
Extra structureel budget nodig voor het organiseren van verkiezingen in de toekomst conform aangescherpte regels. | -48 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het organiseren van verkiezingen in corona tijd. Dit was een incidentele extra bijdrage vanuit het Rijk. | 46 | |||
In de begroting 2023 is een verhoging in bijdrage aan Meerlanden doorgevoerd op het gebied van verkiezingen | -15 | |||
In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor Coa onderzoek naar huidige aanbod van fysieke en digitale dienstverlening | -50 | |||
Overige | 9 | |||
Totaal Dienstverlening | -82 | |||
Thema Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | -53 | In de begroting 2023 is een indexatie op salarissen doorgevoerd | -31 | |
Verhoging contributie VNG | -10 | |||
Overige | -12 | |||
Totaal Regionale samenwerking | -53 | |||
Totaal lasten | -135 | |||
Baten | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Dienstverlening | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | ||
Burgerzaken | 0 | 0 | ||
Totaal Dienstverlening | 0 | |||
Totaal baten | 0 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo voor resultaatbestemming | -135 | |||
Reserves | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | 2 | Aflossing aanschaf praalwagen bloemencorso, 2022 laatste jaar | 2 | |
Onttrekkingen reserves | -502 | Regionaal investeriingsfonds Holland-Rijnland | -430 | |
Communicatie verkiezingen raad | -10 | |||
Overheveling burgerzaken arbeidsmigranten | -9 | |||
HLT samen: Implementatie Datagedreven sturing | -53 | |||
Totaal reserves | -500 | |||
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toegelicht | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo na resultaatbestemming | -635 | |||