Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Bedrijventerreinen | |||
Bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | -214 | -386 | -172 |
Totaal Centrumontwikkeling | -214 | -386 | -172 |
Thema Lokale economie | |||
Economische havens en waterwegen | -9 | -10 | -1 |
Totaal Lokale economie | -9 | -10 | -1 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | -910 | -359 | 551 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -56 | -104 | -48 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Regionale economie | -966 | -463 | 503 |
Totaal lasten | -1.189 | -859 | 330 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | 3 | 3 | 0 |
Totaal Centrumontwikkeling | 3 | 3 | |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | 22 | 22 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 13 | 13 | 0 |
Totaal Regionale economie | 35 | 35 | |
Totaal baten | 38 | 38 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.151 | -823 | 328 |
---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 317 | 237 | -80 |
Totaal reserves | 317 | 237 | -80 |
Saldo na resultaatbestemming | -835 | -585 | 250 |
---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Bedrijventerreinen | ||||
Bedrijventerreinen | 0 | Overige | 0 | |
Totaal Bedrijventerreinen | Totaal | 0 | ||
Thema Centrumontwikkeling | ||||
Economische promotie | -172 | De indexering van de Meerlanden (8,5%) opgenomen in de kadernota 2023 is onder dit taakveld opgenomen | -169 | |
Overige | -3 | |||
Totaal Centrumontwikkeling | -172 | Totaal | -172 | |
Thema Lokale economie | ||||
Economische havens en waterwegen | -1 | Overige | -1 | |
Totaal Lokale economie | -1 | Totaal | -1 | |
Thema Regionale economie | ||||
Economische ontwikkeling | 551 | De bijdrage van gemeenten in 2023 en 2024 voor het Regionaal Investerings Fonds (RIF) zijn verlaagd. In het RIF is een opgebouwde rente opgenomen van € 969.980 die niet aan de voorkant is verdisconteerd in benodigde inleg of uitgaven. Daarnaast is er een bedrag van € 136.800 dat per saldo zal resteren vanuit HOV net Zuid Holland Noord. De laatste twee jaar kunnen de gemeenten een lager bedrag inleggen. De uitname uit de bestemmingsreserve wordt eveneens verlaagd en vloeit terug in de Algemene reserve. | 192 | |
In de begroting 2022 is budget opgenomen voor regionaal economische samenwerking (180.000). Vanaf 2023 is hiervoor geen budget opgenomen. De raad zal een apart voorstel worden voorgelegd in 2022 om een besluit te nemen in welke vorm de regionale economische samenwerking wordt gecontinueerd. | 180 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van de visie verblijfsrecreatie. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 10 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor meerdere bestuurlijk toezeggingen van verschillende bijdragen in 2021 (o.a. wandelfestijn en uitvoeringsprogramma HUP). Echter die activiteiten hebben o.a. door Corona vertraging opgelopen. Daardoor is maar een beperkt deel van het bijgenaamde budget gebruikt. Die kosten komen nu in 2022. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 20 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor een nieuwe samenwerkingsopzet tussen ondernemers en overheid. Hier wordt samen met de verschillende ondernemersvertegenwoordigingen en andere stakeholders aan gewerkt. De kosten hiervan liggen in 2022. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 25 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor een bijdrage aan activiteiten in het centrum. Door alle coronamaatregelen zijn er door de ondernemers uit het centrum nog geen activiteiten ontwikkeld in 2021 waar aan bijgedragen kan worden. Deze worden in 2022 wel verwacht. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten. | 35 | |||
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de bijdrage van de gemeente aan het project Entree N207/N208. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 97 | |||
Overige | -8 | |||
Subtotaal | 551 | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -48 | In het coalitieakkoord is besloten om de inzet van contactfunctionarissen voor wijken, ondernemers en verenigingen en bij Overheid- en buurtparticipatie (coalitieakkoord) te intensiveren. De hogere uitgaven hiervoor zijn onder dit taakveld opgenomen. | -35 | |
Overige | -13 | |||
Subtotaal | -48 | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | Subtotaal | 0 | |
Totaal Regionale economie | 503 | Totaal | 503 | |
Totaal lasten | 330 | Totaal lasten | 330 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Centrumontwikkeling | ||||
Economische promotie | 0 | 0 | ||
Totaal Centrumontwikkeling | Totaal | 0 | ||
Thema Regionale economie | ||||
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | ||
Totaal Regionale economie | Totaal | 0 | ||
Totaal baten | 0 | Totaal baten | 0 | |
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 330 | 330 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | ||||
Onttrekkingen reserves | -80 | De bijdrage van gemeenten in 2023 en 2024 voor het Regionaal Investerings Fonds (RIF) zijn verlaagd. Deze bijdrage uit het RIF wordt uit de algemene reserve gefinancierd. | 237 | |
In de begroting van 2022 zijn meerdere incidentele budgetten opgenomen die zijn overgeheveld vanuit 2021. Deze budgetten worden in 2022 gecompenseerd vanuit de algemene reserve. Het gepresenteerde nadeel hier wordt gecompenseerd net de hierboven genoemde voordelen van de overgehevelde budgetten vanuit 2021 naar 2022. In het onderstaande worden deze budgetten opgesomd: | ||||
Kunst id Buitenruimte Aankoop kunst (zie programma Samenleving) | -130 | |||
Project Entree N207/N208 | -97 | |||
Lokale Economie Activiteiten ih centrum | -35 | |||
Lokale Economie Samenwerking Ondernemers | -25 | |||
Regionale Economie Toezeggingen bijdragen | -20 | |||
Regionale Economie Visie verblijfsrecreatie | -10 | |||
Totaal | -80 | |||
Totaal reserves | -80 | Totaal reserves | -80 | |
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Saldo na resultaatbestemming | 250 | 250 |