Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Ruimtelijke ordening | -1.192 | -1.026 | -801 | -702 | -522 | -522 | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.192 | -1.026 | -801 | -702 | -522 | -522 | ||||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.385 | -1.405 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | -1.441 | ||||||
Openbare orde en veiligheid | -787 | -793 | -969 | -919 | -919 | -919 | ||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -2.172 | -2.198 | -2.411 | -2.361 | -2.361 | -2.360 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.204 | -2.046 | -2.557 | -2.504 | -2.507 | -2.515 | ||||||
Riolering | -1.639 | -1.748 | -1.663 | -1.699 | -1.724 | -1.736 | ||||||
Milieubeheer | -1.244 | -1.260 | -1.061 | -1.011 | -1.011 | -1.011 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | -169 | -69 | -119 | -119 | -119 | -119 | ||||||
Afval | -2.371 | -2.667 | -2.910 | -3.045 | -3.051 | -3.050 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -7.627 | -7.790 | -8.310 | -8.378 | -8.412 | -8.431 | ||||||
Thema Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | -3.794 | -4.226 | -3.903 | -3.872 | -3.752 | -3.835 | ||||||
Recreatieve havens | -44 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | ||||||
Parkeren | -109 | -136 | -344 | -344 | -344 | -344 | ||||||
Totaal Verkeer en vervoer | -3.947 | -4.503 | -4.388 | -4.357 | -4.237 | -4.320 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.820 | -3.125 | -16 | -16 | -16 | -16 | ||||||
Wonen en bouwen | -739 | -1.888 | -794 | -745 | -695 | -695 | ||||||
Totaal Wonen | -4.559 | -5.013 | -810 | -761 | -711 | -711 | ||||||
Totaal lasten | -19.497 | -20.530 | -16.720 | -16.559 | -16.243 | -16.344 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Ruimtelijke ordening | 331 | |||||||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 331 | |||||||||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 135 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 149 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Riolering | 2.395 | 2.524 | 2.474 | 2.522 | 2.555 | 2.565 | ||||||
Milieubeheer | 165 | |||||||||||
Begraafplaatsen en crematoria | 153 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||
Afval | 3.329 | 3.632 | 3.931 | 4.077 | 4.082 | 4.081 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.051 | 6.248 | 6.494 | 6.688 | 6.726 | 6.735 | ||||||
Thema Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | 97 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||
Recreatieve havens | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Parkeren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Totaal Verkeer en vervoer | 102 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.960 | 3.095 | ||||||||||
Wonen en bouwen | 585 | 512 | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||||
Totaal Wonen | 4.545 | 3.607 | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||||
Totaal baten | 11.178 | 10.013 | 7.054 | 7.248 | 7.286 | 7.295 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -8.318 | -10.518 | -9.667 | -9.314 | -8.958 | -9.049 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoegingen reserves | -4.706 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 6.338 | 3.260 | 1.569 | 1.344 | 995 | 1026 |
Totaal reserves | 1.632 | 3.260 | 1.319 | 1.344 | 995 | 1.026 |
Saldo na resultaatbestemming | -6.686 | -7.255 | -8.345 | -7.968 | -7.962 | -8.023 |
|---|