Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | -311 | -566 | -573 | -633 | -573 | -573 | ||||||
Sportaccommodaties | -902 | -761 | -739 | -747 | -742 | -741 | ||||||
Volksgezondheid | -1.666 | -1.414 | -1.441 | -1.441 | -1.441 | -1.441 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | -2.879 | -2.741 | -2.753 | -2.821 | -2.756 | -2.755 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Media | -493 | -482 | -482 | -482 | -482 | -482 | ||||||
Cultureel erfgoed | -43 | -67 | -69 | -69 | -69 | -69 | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -335 | -622 | -544 | -494 | -494 | -494 | ||||||
Onderwijshuisvesting | -907 | -1.135 | -1.385 | -1.377 | -1.370 | -1.368 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | -121 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -25 | -375 | ||||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -1.924 | -2.761 | -2.560 | -2.502 | -2.495 | -2.493 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -791 | -906 | -1.065 | -1.065 | -1.060 | -1.060 | ||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -791 | -906 | -1.065 | -1.065 | -1.060 | -1.060 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | -6.233 | -5.894 | -5.375 | -5.375 | -5.375 | -5.375 | ||||||
Begeleide participatie | -1.720 | -1.774 | -1.835 | -1.820 | -1.771 | -1.759 | ||||||
Arbeidsparticipatie | -258 | -336 | -354 | -374 | -394 | -409 | ||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -8.211 | -8.004 | -7.564 | -7.569 | -7.540 | -7.543 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -663 | -686 | -687 | -687 | -687 | -687 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -783 | -1.164 | -910 | -910 | -910 | -910 | ||||||
Wijkteams | -1.144 | -1.169 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | ||||||
Geëscaleerde zorg 18- | -391 | -320 | -347 | -334 | -322 | -311 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -4.371 | -3.975 | -4.334 | -4.230 | -4.134 | -4.134 | ||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -7.352 | -7.314 | -7.539 | -7.422 | -7.314 | -7.303 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -148 | -490 | -939 | -890 | -890 | -890 | ||||||
Totaal 6. Thuiswonen | -148 | -490 | -939 | -890 | -890 | -890 | ||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -345 | -356 | -363 | -363 | -363 | -363 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.697 | -4.846 | -5.045 | -5.016 | -4.933 | -4.932 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -525 | -1.004 | -772 | -709 | -706 | -706 | ||||||
Wijkteams | -567 | -383 | -457 | -454 | -454 | -454 | ||||||
Geëscaleerde zorg 18+ | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -6.148 | -6.604 | -6.652 | -6.557 | -6.471 | -6.470 | ||||||
Totaal lasten | -27.453 | -28.820 | -29.072 | -28.826 | -28.526 | -28.514 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | 25 | |||||||||||
Sportaccommodaties | 330 | 336 | 328 | 328 | 328 | 328 | ||||||
Volksgezondheid | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 430 | 356 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Media | ||||||||||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 243 | 246 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 25 | |||||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 268 | 246 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | 5.253 | 4.579 | 3.926 | 3.926 | 3.926 | 3.926 | ||||||
Begeleide participatie | ||||||||||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | 5.253 | 4.579 | 3.926 | 3.926 | 3.926 | 3.926 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 131 | 464 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Wijkteams | 1 | |||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 16 | -6 | ||||||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 148 | 458 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 63 | 251 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||||
Totaal 6. Thuiswonen | 63 | 251 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 165 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
Wijkteams | 267 | |||||||||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 267 | 165 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Totaal baten | 6.429 | 6.055 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -21.021 | -22.766 | -23.685 | -23.438 | -23.138 | -23.126 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoegingen reserves | -3 | -2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 252 | 3.493 | 79 | 96 | 96 | 96 |
Totaal reserves | 249 | 1.080 | 79 | 96 | 96 | 96 |
Saldo na resultaatbestemming | -20.771 | -21.684 | -23.607 | -23.345 | -23.046 | -23.034 |
|---|